Текелі қаласының 2020 жылға

 арналған азаматтық бюджеті

 

Қалалық бюджет Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына, «Салық және бюджетке басқада міндетті төлемдер туралы» кодексіне сәйкес, Президенттің Қазақстан халқына Жолдауларында қойылған мақсаттар, жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу және кірістерді болжау әдістемелері негізінде қалыптастырылған.

Сонымен қатар, бюджетті қалыптастыру барысында:

- Мемлекеттік және салалық бағдарламалар, сонымен қатар Текелі қаласының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы назарға алынды.

                - жобаны есептеу барысында салық заңнамасындағы ставкалар бойынша өзгерістер, өткен қаржылық жылдағы түсімдер динамикасы, бір реттік түсімдер, республикалық және облыстық бюджеттен берілген тұрақты сипаттағы ағымдағы нысаналы трансферттер есепке алынды.   

Қала бюджеті экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірленеді.

Жоспарлы кезеңге қала бюджетінің жобасы әзірленіп, қаланың бюджеттік комиссиясына қарастыру үшін ұсынылды.

«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылған қоғамдық кеңестің отырысында қала бюджетінің жобасын талқылау жүргізеді.

Бюджетті нақтылау Текелі қалалық мәслихатаның 2020 жылғы                  8 сәуірдегі № 46-272 шешімімен жүргізілді.

          

1-бөлім. Текелі қаласының 2019-2021 жылдарға әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

         Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 4 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» № 276-VI Заңымен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 299 Жарлығымен келесідей белгіленген:

теңге

Көрсеткіштер	2019 жыл	01.01.2020ж	01.04.2020ж
Айлық есептеу көрсеткіші	2525	2651	2778
Еңбекақының төменгі мөлшері	42500	42500	42500
Зейнетақының төменгі мөлшері	36108	38636	40441

 

2- бөлім. Бюджет кірістері мен шығыстары

Бюджет кірістері

         Қалалық бюджеттің 2019 жылға өзіндік кірістері – 905,8 млн. теңге сомасында анықталды.  

Кірістер өзіндік түсімінің жалпы көлемінде салықтық түсімдер – 92,2%-ті немесе 836,2 млн. теңгені, салықтық емес түсімдер – 3,5%-ті немесе 31,2 млн. теңгені, негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер – 4,3%-ті немесе 38,4 млн. теңгені құрайды.

2020 жылдан бастап республикалық бюджеттен шағын және орта бизнестен түсетін корпоративтік табыс салығының 70,0% және 100% мөлшерінде әлеуметтік салық жергілікті бюджетке берілді.

Түсімдердің негізгі көздері меншікке салынатын салық (11,8%), табыс салығы (34,3%) және әлеуметтік салық (40,6%) болып табылады. Сондай-ақ негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер (4,2%) және өзге де түсімдер (6,3%).

Салықтар және басқа да төлемдер көлемі бекітілген Бюджет түсімдерін болжамдау әдістемесіне сәйкес есептелді.

2020 жылға нысаналы трансферттердің көлемі – 1980,7 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:

Жыл	Ағымдағы трансферттер (млн. теңге)				Даму трансферттері (млн. теңге)
	Ұлттық қор есебінен	Республикалық бюджет	Облыстық бюджет	Барлығы	Республикалық бюджет	Облыстық бюджет	Барлығы
2020		772,4	407,4	1179,8	509,7	291,2	800,9

 

Бюджет шығыстары

2020 жылға қалалық бюджеттің шығыстары 6940,1 млн. теңгені құрады, соның ішінде функционалдық топтар бойынша:

 

Функционалдық топ	Нақты 2019 жыл	2020 жыл жоспар	2019 жылға өсім %	2021 жыл жоспар	2020 жылға өсім %	2022 жыл жоспар	2021 жылға өсім %
Білім беру	1731,8	2391,4	138,0	2878,2	120,4	3581,3	124,4
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету	728,5	626,5	85,9	651,6	104,0	634,7	97,4
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1132,2	1462,3	129,2	990,5	67,7	483,4	48,8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк	102	125,3	122,8	114,4	91,3	116,6	101,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	46,0	40,0	86,9	52,7	131,7	58,8	111,6
Көлiк және коммуникация	186,5	1370,1	7,3 есе	336,7	24,6	346,7	102,9
Басқалар	724,8	924,5	127,6	1995,8	2,1есе	262,4	13,1

 

Жалпы шығындардың 45,3%-ін (3143,3 млн. теңге) әлеуметтік сала құрайды.

         Білім беруде саласында келесі шығындар көзделген:

• жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне – 19,9 млн. теңге;
• біліктілік санаты үшін педагогтарға қосымша ақы-78,8 млн. теңге және тәрбиешілерге-5,2 млн. теңге;
• орта білім беру ұйымдарын жан басына қаржыландыруды сынақтан өткізуге-57,1 млн. теңге;
• мемлекеттік ұйымдар педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға-253,3 млн. теңге; мектепке дейінгі тәрбие беруге-50,2 млн. теңге және қосымша білім беруге-11,4 млн. теңге;
• мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға-151,6 млн. теңге;
• жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге – 143,2 млн. теңге;
• мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге, ағылшын тілінде сабақ бергені үшін – 3,3 млн. теңге;
• магистр дәрежесі бар мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге-3,3 млн. теңге;
• мектеп педагог-психологтарының лауазымдық жалақы мөлшерін ұлғайтуға-1,6 млн. теңге;
• жас мұғалімдерге тәлімгерлігі үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге-2,3 млн. теңге;
• бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру қызметкерлеріне сынып жетекшілігі үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға-4,6 млн. теңге;
• дәптерлер мен жазбаша жұмыстарды тексергені үшін қосымша ақының мөлшерін арттырғаны үшін -2,9 млн. теңге;
• қосымша білім беру педагог қызметкерлерінің 42 күнтізбелік күн ұзақтығымен жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын 56 күнге дейін ұлғайтуға-1,5 млн. теңге;
• қаланың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыруға-13,8 млн. теңге;
• қаланың мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға және жеткізуге – 36,8 млн. теңге;
• патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап – бағуға-7,4 млн. теңге.

             Сондай-ақ, №8 орта мектепке 2019 жылдың қорытындысы бойынша жоғары көрсеткіштері үшін 34,0 млн. теңге көлемінде грант қарастырылған.

             Ведомстволық бағыныстағы мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына – 107,5 млн. теңге, оның ішінде білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға-59,9 млн. теңге, 7 мектептің футбол алаңдары бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге, екі автобус сатып алуға-29,2 млн. теңге.

Әлеуметтік қамсыздандыруда келесі шығындар көзделген:

• мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке -290,8 млн. теңге;
• мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуіне – 40,3 млн. теңге;
• жалақыны субсидиялауға-2,7 млн. теңге;
• жастар тәжірибесіне-9,9 млн. теңге;
• кәсіптік оқытуға – 23,2 млн. теңге;
• қоғамдық жұмыстарға - 51,3 млн. теңге;
• жаңа бизнес идеяларды іске асыруға-17,2 млн. теңге;
• бос орындар жәрмеңкесін өткізуге-0,3 млн. теңге.
• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету үшін - 0,5 млн. теңге;
• тұрғын үй көмегін көрсету үшін-9,8 млн. теңге;
• облыс әкімінің гранты бойынша студенттерді оқытуға – 5,2 млн. теңге;
• ҰОС қатысушылары мен мүгедектеріне,Ауған соғысына,чернобыльдықтарға біржолғы материалдық көмекке-17,5 млн. теңге;
• туберкулездің ауыр түрімен ауыратын науқастарға әлеуметтік көмек көрсетуге – 1,9 млн. теңге;
• мектепке дейінгі балалар мекемелерінде аз қамтылған және көп балалы отбасыларға ата-ана төлемін субсидиялауға-11,8 млн. теңге;
• бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға және пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік көмекке-0,6 млн. теңге;
• ҰОС-ның 75 жылдығын өткізуге-0,1 мың теңге;
• Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс – шаралар жоспарын іске асыру үшін-4,0 млн. теңге;
• мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға-0,6 млн. теңге;
• сондай-ақ 5,0 млн.теңге сомасында "7-20-25" бағдарламасы бойынша бастапқы жарнаны ішінара төлеу үшін әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын ұсынуға шығыстар қарастырылған.

 

Мәдениет және спорт бойынша негізгі міндеттер болып төмендегілер табылады:

- кешенді спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізу, қалалық және облыстық жарыстарға қатысу;

- ҮЕҰ мемлекеттік қолдау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.

 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласында:

Автомобиль жолдарының сапасын жақсарту мен оларды жақсы және қанағаттанарлық жағдайда ұстау үшін 2020 жылға арналған бюджетте 373,8 млн.теңге қаражат қарастырылған (жолдарды орташа жөндеу, ағымдағы жөндеу, автомобиль жолдарын қысқы және жазғы ұстау, көп балалы аналарға тегін жол жүру). Жол белгілерін орнатуға - 2,1 млн. теңге, «Шажа өзені арқылы өтетін көпірді күрделі жөндеу» жобасы бойынша сараптама жүргізуге 1,3 млн. теңге жүргізуге.

«Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бағдарламасы бойынша амфитеатрдың құрылысына -176,4 млн.теңге және Рудничный ауылының су бөгеті ғимаратын қайта жаңғырту бойынша жобаны жүзеге асыруға 26,3 млн. теңге қарастырылған.

22 ауланың ойын алаңдарының құрылысына 334,6 млн.теңге қаражат бөлінді.

«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде қалдық қоймасын қалпына келтіру жобасын іске асыру үшін 565,4 млн.теңге қарастырылған. Сондай-ақ, 40 пәтерлі екі үйдің құрылысы мен инженерлік-коммуникациялық желілерін жүргізу бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге-4,0 млн.теңге қарастырылған. «Алатау» және «Достық» шағын аудандарының арық жүйелерін қайта жаңғырту мен салу бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге - 14,2 млн.теңге бөлінді.

Облыстық бюджеттен медицина қызметкерлеріне тұрғын үй сатып алуға 32,0 млн.теңге және бұзылған апаттық жағдайдағы тұрғын үйлерден көшірілген тұрғындарға бпаспана сатып алуға 77,0 млн. теңге қаражат қарастырылды. Аулалардың асфальт жабындысын ағымдағы жөндеуге-30,0 млн.теңге, тротуарларды күтіп ұстауға-7,0 млн. теңге, балалардың воркаут алаңын жайластыруға-30,0 млн. теңге қаражат бөлінді.

«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде Рудничный ауылына 0,9 млн. теңге бөлінді.

 

Қала бюджетінде: мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 7953 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер;

мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеуге -777,0 мың теңге;

заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайтуға-50000,0 мың теңге қарастырылған.

Сондай-ақ, жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздары бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 44,0 мың теңге шығыстар қарастырылған.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 43,5 млн.теңгені құрады.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламасы аясында 13 инвестициялық жобаны іске асыру үшін қалаға 1 млрд. 837,0 млн. теңге қаражат бөлінді, 391 жұмыс орнын құру жоспарлануда, оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 195 жұмыс орны.

Негізгі жобалар жолдарды күрделі жөндеу бойынша, 994,9 млн. теңгеге 8 көшені жөндеу. Қонаев көшесіндегі темір жол өткелінен бастап қаладан шыққанға дейінгі тротуарлар мен арық жүйелерін күрделі жөндеу бойынша жобаны іске асыру жоспарлануда.

Жүргізіліп отырған шығыстар саясаты экономиканың өсу қарқынынан аспайтын шекте ағымдағы шығыстар деңгейін тежеу қағидаттарына жауап беретін болады.

 

3-бөлім. Бюджет тапшылығы (профицитi)

Бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1382,8 млн.теңгені құрады. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 1379,5 млн. теңге сомасында қарыздар түсімі есебінен бюджет тапшылығын жабу жолымен қамтамасыз етілді. Қарыздарды өтеу 0,4 млн. теңгені құрайды. Бюджет қаражатының бағытталған бос қалдықтары жыл басына -3,7 млн. теңге.

Текелі қаласының 2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті