Алматы облысы Текелі қаласының әкімдігі

Азаматтық бюджет

Текелі қаласының 2019 жылға

арналған азаматтық бюджеті

Қалалық бюджет Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына, «Салық және бюджетке басқада міндетті төлемдер туралы» кодексіне сәйкес, Президенттің Қазақстан халқына Жолдауларында қойылған мақсаттар, жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу және кірістерді болжау әдістемелері негізінде қалыптастырылған.

Сонымен қатар, бюджетті қалыптастыру барысында:

- Мемлекеттік және салалық бағдарламалар, сонымен қатар Текелі қаласының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы назарға алынды.

Қала бюджеті экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірленеді.

Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негізінде жоспарлы кезеңге қала бюджеті әзірленіп, қаланың бюджеттік комиссиясына қарастыру үшін ұсынылады.

«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылған қоғамдық кеңестің отырысында қала бюджетінің жобасын талқылау жүргізеді.

2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет Текелі қалалық мәслихатаның 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 32-202 шешімімен бекітілген.

Бюджетті нақтылау Текелі қалалық мәслихатаның 2019 жылғы 28 мамырдағы № 37-226 шешімімен жүргізілді.

1-бөлім. Текелі қаласының 2019-2021 жылдарға әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қарашадағы «2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» № 197-VI Заңымен 2019 жылдың 1 қаңтарынан келесідей белгіленген:

теңге

Көрсеткіштер	2018 жыл	2019 жыл
Айлық есептеу көрсеткіші	2405	2525
Еңбекақының төменгі мөлшері	28284	42500
Зейнетақының төменгі мөлшері	33745	36108

2- бөлім. Бюджет кірістері мен шығыстары

Бюджет кірістері

Қалалық бюджеттің 2019 жылға өзіндік кірістері – 333,4 млн. теңге сомасында анықталды.

Кірістер өзіндік түсімінің жалпы көлемінде салықтық түсімдер – 90,8%-ті немесе 302,8 млн. теңгені, салықтық емес түсімдер – 3,2%-ті немесе 10,8 млн. теңгені, негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер – 5,9%-ті немесе 19,8 млн. теңгені құрайды.

Түсімдердің негізгі көздері мүлікке салынатын салық (31,3%), көлік құралдарына салынатын салық (25,5%), жеке табыс салығы (18,0%), табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер (6,4%), сондай-ақ негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер (5,9%) және басқалар (12,9%) болып табылады.

Салықтар және басқа да төлемдер көлемі бекітілген Бюджет түсімдерін болжамдау әдістемесіне сәйкес есептелді.

2019 жылға нысаналы трансферттер көлемі 2789,3 млн. теңгені құрады, соның ішінде:

Жыл	Ағымдағы трансферттер (млн. теңге)			Даму трансферттері (млн. теңге)
Жыл	Республикалық бюджет	Облыстық бюджет	Барлығы	Республикалық бюджет	Облыстық бюджет	Барлығы
2019	835,9	754,7	1590,7	868,3	330,3	1198,6

Бюджет шығыстары

2019 жылға қалалық бюджеттің шығыстары 4524,3 млн. теңгені құрады, соның ішінде функционалдық топтар бойынша:

Функционалдық топ	Нақты 2018 жыл	2019 жыл жоспар	2018 жылға өсім %	2020 жыл жоспар	2019 жылға өсім %	2021 жыл жоспар	2020 жылға өсім %
Білім беру	1430,7	1720,7	120,3	1856,8	118,3	1993,8	107,4
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету	289,1	631,7	2,2 есе	325,0	105,9	330,7	101,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	881,6	1053,0	119,4	217,1	41,2	193,7	89,2
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк	164,2	101,7	61,9	93,3	100,4	95	101,8
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	45,4	45,7	100,9	42,1	95,2	43,1	102,4
Көлiк және коммуникация	158,8	200,4	126,2	156,8	100,2	156,8	100,0
Басқалар	565,5	771,1	136,4	218	31,1	222,6	102,1

Жалпы шығындардың 54,2%-ін (2454,1 млн. теңге) әлеуметтік сала құрайды.

Білім беруде саласында келесі шығындар көзделген:

жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне – 19,2 млн. теңге;
оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін – 3,0 млн. теңге;
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру бағдарламаларын жаңартылған бағдарламада жүзеге асыратын мұғалімдерге үстеме ақыға – 105,8 млн. теңге;
тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге үстеме ақыға – 6,5 млн. теңге;
ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге – 38,5 млн. теңге;
мектептердің педагог-психологтарының лауазымдық айлықақыларының мөлшерлерін ұлғайтуға – 1,1 млн. теңге;
педагог-психологтарына педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге – 1,2 млн. теңге;
қаланың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыруға – 13,6 млн. теңге;
қаланың мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізуге – 45,2 млн. теңге;
жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдауға – 2,2 млн. теңге;
патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағуға – 2,1 млн. теңге;
аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі ата-аналық төлемдерын субсидиялауға – 2,6 млн. теңге;
ведомстволық бағыныстағы мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына – 24,6 млн. теңге.

Әлеуметтік қамсыздандыруда келесі шығындар көзделген:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке – 338,2 млн. теңге;
атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз етуге – 0,6 млн. теңге;
оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсынуға – 36,5 млн. теңге;
еңбек ақыны субсидиялауға – 2,1 млн. теңге;
жастар практикасына – 11,4 млн. теңге;
кәсіптік оқуға – 28,2 млн. теңге;
қоғамдық жұмыстарға – 49,0 млн. теңге;
жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға – 13,9 млн. теңге;
Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсетуге – 0,6 млн. теңге;
тұрғын үй көмегін көрсетуге – 11,3 млн. теңге;
«7-20-25» бағдарламасы бойынша бастапқы жарнаны ішінара төлеу үшін азаматтарға әлеуметтік көмек беруге – 20,0 млн. теңге;
облыс Әкімінің гранты бойынша студенттерді оқытуға - 5,2 млн. теңге,
ҰОС қатысушылары мен мүгедектеріне берілетін бір реттік материалдық көмекке – 3,9 млн теңге;
туберкулездің ауыр түрімен ауыратын науқастарға әлеуметтік көмек көрсетуге – 2,3 млн. теңге;
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға – 3,9 млн. теңге.
мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру – 0,8 млн. тенге;
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер беруге – 11,4 млн. теңге.

Мәдениет және спорт бойынша негізгі міндеттер болып төмендегілер табылады:

- кешенді спорттық жалпы шараларды өткізу, қалалық және облыстық сайыстарға қатысу.

- үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдауға қатысты іс-шараларды іске асыруға.

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласында:

Автокөлік жолдарының сапасын арттыру және жақсы қанағаттанарлықтай жағдайда үстау үшін 2019 жылдың бюджетінде 200,4 млн.теңге сомасында қаражат қарастырылды (автокөлік жолдарын орташа жөндеуге, ағымдағы жөндеуге, автомобиль жолдарын қысқы және жазғы мерзімде ұстауға, жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге).

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының аясында 2 инвестициялық жобалар бойынша жұмыстарды аяқтауға қарастырылды («Металлург» шағын ауданының магистралдық жылу жүйелерін қайта жаңғыртуға, канализация жүйелерін реконструкциялауға) 666,1 млн. теңге қарастырылды. Сонымен қатар, «Достық» пен «Алатау» шағын аудандарының квартал ішілік жылу жүйелерін қайта жаңғыртуға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге 39,5 млн. теңге, екі 40 пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің құрылысына жоблық-сметалық құжаттама дайындауға 8,0 млн. теңге қарастырылды.

40 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы мен инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің құрылысына, абаттандыруға 428,4 млн. теңге жоспарланған.

Аз қамтылған көпбалалы отбасыларға тұрғын үй сатып алуға республикалық бюджеттен 96,0 млн. теңге қаражат қарастырылған.

Қалдық қоймасын қалпына келтіруге облыстық бюджеттен 56,6 млн. теңге қаражат бөлінген.

Сондай-ақ, 2019 жылғы 1 маусымнан бастап бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың кейбір санаттағы қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты, қала бюджетінен жалақыны көтеру үшін - 231,4 млн. теңге қаражат бөлінді.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында 0,9 млн. тенге Рудничный ауылындағы асфальт жабыны бар жолдарды ағымдағы жөндеуге бөлінді.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервіне 6,7 млн. теңге қарастырылды.

Шығыстар саясаты ағымдағы шығыстар денгейін экономиканың өсу қарқынынан аспайтын шекте тежеу қағидасына сәйкес келетін болады.

3-бөлім. Бюджет тапшылығы (профицитi)

Бюджет тапшылығы (профицитi) (-) 55,9 млн. теңгені құрады. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 11,4 млн. теңге сомасында қарыздар түсімімен және 44,5 млн. теңге сомасында бюджеттің бос қалдықтарын бағыттау жолымен бюджет тапшылығын жабу қамтамасыз етілді.

2017 жылға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 ақпанға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 наурызына арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 сәуірге арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 мамырға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 маусымына арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 шілдесіне арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 тамызына арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 қыркүйегіне арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 қазанына арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 қарашасына арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 желтоқсанына арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп