Навигация

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

 
2019 жылдың 1 тоқсанға
 
2019 жылдың 1 тоқсанға Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 737355,0 мың теңге түсті 744432,0 мың теңге 101,0% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі бойынша 19 түрі артығымен орындалды, жер учаскілерін сатудан түскен бойынша – 55,4% орындалды.
 
Облыстық бюджеттен 251507,0 мың теңге субвенциясы алынды және нысаналы трансферттері 403439,0 мың теңгені құрады.
 
Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 78210,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 83338,0 мың теңге, 106,6%-ға орындалды.
 
Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 1599,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 2323,4 мың теңге, 145,3%-ға орындалды.
 
Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түсімдер 2600,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 3824,6 мың теңге, 147,1%-ға орындалды.
 
2019 жылдың 1 тоқсанға Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 96,2%-ға орындалды. Жоспар бойынша 738607,0 мың теңге, игерілген соммасы 710254,8 мың теңге. Игерілмегені 28352,2 мың теңге, оның ішінде: мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 1451,5 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 8544,9 мың теңге, әлеуметтік төлемдер алушылардың нақты санның азаюы – 267,4 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 577,9 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 260,1 мың теңге, жұмыс жүргізу кестесінен қалыс қалу (қызмет көрсету) - 8840,0 мың теңге, орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбау - 377,7 мың теңге, мемлекеттік сатып алу бойынша болмаған конкурстар – 4500,0 мың теңге, нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем – 260,8 мың теңге, басқа шығындар – 152,6 мың теңге.
 
2019 жылдың 1 тоқсанында бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша орындалуы:
 
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 46,6% (игерілмеген 12734,8 мың теңге, оның ішінде: 199,2 мың теңге - бағдаршамдарды ұстау, конкурс өтпеді, 2019 жылдың 20 наурызда қайтадан жарияланды, 3600,0 мың теңге - жолдарды қыста қамтамасыз ету, конкурс екі рет өтпеді, 6416,0 мың теңге – көшелердің орташа және күрделі жұмыстарының ЖСҚ өңдеу, 2424,0 мың теңге – Алматы облысы Текелі қаласы Чажа өзенінен көпірдің күрделі жөндеу жұмысы бойынша ЖСҚ өңдеу, басқа шығындар – 95,6 мың теңге).
 
Ішкі саясат бөлімі – 86,1% (игерілмеген 919,1 мың теңге, оның ішінде: мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурстын болмғаны – 900,0 мың теңге, басқа шығындар – 19,1 мың теңге).
 
Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты – 92,5% (игерілмеген 390,4 мың теңге, оның ішінде: еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 66,3 мың теңге, мемлекеттік сатып алу бойынша үнемі – 119,8 мың теңге, кісім-шарттар жасалмаған - 175,2 мың теңге, басқа шығындар – 29,1 мың теңге).
 
Құрылыс бөлімі – 92,5% (еңбекақы төлемі бойынша үнемі, нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем).
 
Ветеринария бөлімі - 92,5% (игерілмеген 338,6 мың теңге, оның ішінде: еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 130,1 мың теңге, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою (нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем) - 180,0 мың теңге , басқа шығындар – 28,5 мың теңге).
 
Қаржы бөлімі – 93,9% (игерілмеген 312,5 мың теңге, оның ішінде: мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 260,8 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 39,5 мың теңге, басқа шығындар – 12,2 мың теңге).
 
Қала әкімінің аппараты – 95,0% (игерілмеген 1306,8 мың теңге, оның ішінде: еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 390,5 мың теңге, демалыс кестесінің өзгерілуі – 205,9 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 248,6 мың теңге, орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбау - 348,6 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 104,4 мың теңге, басқа шығындар – 8,8 мың теңге).
 
Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 97,1% (игерілмеген 84,4 мың теңге, оның ішінде: мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 80,9 мың теңге, басқа шығындар – 3,5 мың теңге).
 
Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 97,2% (еңбекақы төлемі бойынша үнемі).
 
Ауыл шаруашылық бөлімі – 97,4% (еңбекақы төлемі бойынша үнемі, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы, мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі).
 
Білім бөлімі – 97,9% (игерілмеген 7639,8 мың теңге, оның ішінде: мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі - 23,1 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 7254,4 мың теңге, жоспарланғанға қарағанда бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайту – 79,3 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 236,8 мың теңге, басқа шығындар – 46,2 мың теңге).
 
Мәслихат аппараты – 98,1%.
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 98,1% (игерілмеген 3853,8 мың теңге, оның ішінде: кварталішілік аумақтардың 30 учаскесін санитарлық тазалау және қардан тазалау, кешірек конкурс өткізу - 2665,0 мың теңге, көгалдандыру, конкурс бойынша үнем – 800,0 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы, мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі, жарықтандыру – 193,0 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 96,5 мың теңге, басқа шығындар – 99,3 мың теңге).
 
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 99,0%.
 
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,5%.
 
Кәсіпкерлік бөлімі –99,6%.
 
Жер қатынастар бөлімі – 99,6%.
 
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі –99,9%.
 
Текелі қаласы бойынша 2019 жылдың 1 сәуіріне кредиторлық берешек 85,0 мың теңге, оның ішінде:
  1. «Текелі қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ бойынша сомасы 5,1 мың теңге – жоспардан тыс іссапар шығыны;
  2. «Текелі қаласының қалалық кітапханасы» КММ бойынша сомасы 79,9 мың теңге – жылыту үшін коммуналдық қызметтер.
Текелі қаласы бойынша 2019 жылдың 1 сәуіріне дебиторлық берешегі – 2475,2 мың теңге, оның ішінде:
 
1) «Текелі қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ – 2000,0 мың теңге, “Көлік инфрақұрылымын дамыту” бағдарламасы бойынша “Алтстройпроект” ЖШС-мен 2018-2019 ж.ж. келісім-шартқа сәйкес Чажа өзенінен көпірдің күрделі жөндеу жұмысының ЖСҚ дайындау;
 
2) «Текелі қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ – 475,2 мың теңге аванстық төлемдер “Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы”.