Навигация

Ақпарат

Баннеры

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

2018 жылдың І тоқсанына
 

2018 жылдың 1-ші тоқсанға Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 484896,0 мың теңге түсті 506569,0 мың теңге 104,4% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі бойынша 16 түрі артығымен орындалды қаланың коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер – 75,5%.

Облыстық бюджеттен 208101,0 мың теңге субвенциясы алынды және нысаналы трансферттері 197208,0 мың теңгені құрады.

Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 69941,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 80876,1 мың теңге, 115,6%-ға орындалды.

Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 446,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 1962,8 мың теңге, 440,1 %-ға орындалды.

Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түсімдер 9200,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 18321,2 мың теңге, 199,1%-ға орындалды.

2018 жылдың 1-ші тоқсанына Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 95,5%-ға орындалды. Жоспар бойынша 486422,0 мың теңге, игерілген соммасы 464748,2 мың теңге. Игерілмегені 21673,8 мың теңге (оның ішінде: жоғарғы бюджеттен нысаналы трансферттер 5881,4 мың теңге), мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем – 1253,1 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 1198,0 мың теңге, әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 52,8 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 210,9 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 3051,9 мың теңге, конкурстық рәсімдерді ұзақ уақыт өткізу – 2300,0 мың теңге, жабдықтаушылар келісім шарт міндетін орындамаған – 36,0 мың теңге, нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем – 425,1 мың теңге, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 1091,3 мың теңге, жоспарланған іс-шараларды уақытылы өткізілмеген – 6635,6 тың теңге, есептік айда қаражатты игеру қажетілігінің жоғы – 4989,7 мың теңге, тауарды жеткізбеу – 140,0 мың теңге, басқа шығындар – 289,4 мың теңге.

2017 жылдың 1-ші тоқсанына бюджеттік бағдарламма әкімшілігінің орындауы:

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 62,5% (игерілмегн 10272,0 мың теңге, оның ішінен: мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 470,3 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 61,7 мың теңге, 30 учаскіні ішкікварталдық аумақты қардан тазалау және санитарлық тазалау (конкурс шағымдануда), көше жарықтануын қамтамасыз ету (конкурстың кеш болуы, сметалық есепті әзірлеу кезіндегі үнем), ТЭЦ жағасындағы насостық станция аумағындағы Қаділбеков көшесіндегі трансформатор станциясының күрделі жөндеу жұмыстары– 2974,0 мың теңге, орталық саябақты қамтамасыз ету, қаланы безендіру, көгалдандырына уақытылы өткізілмеген конкурс – 4184,0 мың теңге, “Чажа” насаостық станциясынан 300 мм диаметрі өздігінен ағатын су құбырын құрылымына ЖСҚ-ға (орындалған жұмыстарға сәйкес) – 200,0 мың теңге, жиынтық есеп қалдығы – 0,4 мың теңге.

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 76,7% (игерілмеген 2419,9 мың теңге: жолдарды қамтамасыз етуге конкурс уақытылы жүргізілмеген – 2300,0 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 37,2 мың теңге, басқа шығындар – 82,7 мың теңге).

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 91,2% (игерілмеген 387,3 мың теңге: мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 283,3 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 34,0 мың теңге, тауарды жеткізбеу – 70,0 мың теңге).

Ветеринария бөлімі – 92,3% (игерілмеген 299,8 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 18,6 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 24,3 мың теңге, нақты көрсетілген қызмет көлеміне төленген төлем – 186,9 мың теңге, тауарды жеткізбеу – 70,0 мың теңге).

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 92,6% (игерілмеген 5208,2 мың теңге: әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 52,8 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 90,8 мың теңге, есептік айда қаражатты игеру қажетілігінің жоғы – 4979,7 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 43,9 мың теңге, басқа шығындар – 41,0 мың теңге).

Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты – 93,4% (игерілмеген 346,4 мың теңге: мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 277,7 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 11,8 мың теңге, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 55,4 мың теңге, басқа шығындар – 1,5 мың теңге).

Қала әкімінің аппараты – 94,4% (игерілмеген 1344,6 мың теңге: шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 1091,3 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 88,8 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 164,5 мың теңге).

Қаржы бөлімі – 96,9.%

Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 97,0%.

Мәслихат аппараты – 97,4%.

Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 97,7%.

Құрылыс бөлімі – 98,0%.

Ауыл шаруашылық бөлімі – 98,3% .

Жер қатынастар бөлімі – 98,8%.

Кәсіпкерлік бөлімі – 99,1%.

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,6%.

Ішкі саясат бөлімі – 99,7%.

Білім бөлімі – 99,7%.

2018 жылдың 1 сәуіріне дебиторлық берешегі жоқ.

2018 жылдың 1 сәуіріне кредиторлық берешегі жоқ.

Бөлім басшысы Қ.Ноғайбеков